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南平市供销社2016年项目绩效评价报告公开
时间:2017-08-11 19:16:28  来源:  作者:

    按照南平市财政局《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(南财预〔2017〕

 

33号)文件要求,现将我单位2016年项目绩效评价报告公开如下:

 

   

    (一)化肥储备项目绩效自评报告

 

 

《市级财政专项支出绩效自评报告》

                          

                —冬储化肥贴息

                                                                                                                                                                                    

一、专项支出项目概况

(一)项目单位基本情况。

福建省南平市龙得宝农资有限公司,前身是成立于1952年的南平市供销社农业生产资料公司,200211月改制成由南平市供销合作社联合社控股,省龙得宝农资连锁有限公司和员工参股组建的有限公司。公司承担着市本级化肥储备任务,是南平市农资供应重点龙头骨干企业。公司法人代表黄祖鑫,注册资金人民币500万元。现有员工23人,下设办公室、财务部、经营业务部和农业科技部,本公司现有办公室200平方米、中心庄稼医院50平方米、农资超市120平方米和仓储6000平方米等设施,化肥淡季储备能力1.8万吨。目前,本公司已有乡镇连锁中心店9个,乡镇村级农资农家店220个,基本建成全市农资商品连锁配送及供应服务体系,持续发挥供销合作社在农资流通中的主导作用。 

(二)项目基本情况。

1、项目基本情况

根据国家发改委、财政部《化肥淡季商业储备管理办法》(发改委、财政部令第26号)、省发改委《福建省发展和改革委员会关于下达2015-2016年度化肥、农药储备计划的通知》(闽发改服务〔2015605号)及南平市发改委《南平市发展和改革委员会关于转下达2015-2016年度化肥冬储计划的通知》(南发改服务〔201510号)要求,2015-2016年龙得宝农资公司冬储化肥任务为7800实物吨,其中:优质肥3800实物吨,小化肥4000实物吨。

2、项目申报的可行性、必要性认证

南平市位于福建省北部,闽江上游,素有“福建粮仓”之称。总人口310万人,农业人口200万人,全市土地总面积2.63万平方公里,耕地340万亩;农业人均拥有山地面积15.8亩、耕地面积1.7亩,均居全省首位;粮食品种以稻谷为主,杂粮有马铃薯、甘薯、玉米、大豆等多个品种。南平市是农业大市,各种化肥年需求量巨大,而化肥是全年生产,季节使用且旺季时间短,淡季时间长,存在淡季时化肥企业生产出来的产品无人要、而旺季农民大量用肥时生产企业又生产不过来的问题,而淡季储备则有效地化解了化肥生产与使用不均衡的矛盾,有利于化肥市场的健康发展。

近年来,由于国际化肥市场的开放和国际化肥价格的上扬,国产化肥大量出口,有的企业干脆放弃冬储,转向出口,昔日的“蓄水池”变成了现在的“流水线”。这直接造成国内资源紧缺,价格也大幅上涨,甚至有局部地区在用肥旺季出现了断肥现象。因此,化肥淡季储备意义非常。

二、专项支出项目实施基本情况

(一)项目组织管理情况。

根据市本级农村农业生产需要,充分利用公司现有的化肥经营网络和仓储设施,克服资金紧缺、市场价格波动、运输成本上涨等困难,把化肥冬储作为中心工作来抓:

一是想方设法筹措资金,公司从201610月开始,采取多种形式筹措资金近1800多万元(其中:银行贷款600万元),解决制约冬储资金的“瓶颈”问题,为采购货源奠定了基础保障。

二是增派采购人员到有关化肥生产企业加强联系沟通,与厂商签订购销协议,背靠大企业,确保稳定的货源和价格。

三是搞好联储,采取公司与厂方联储,公司与基层供应网点同储,基层社与种植大户寄储等办法解决冬储仓库紧张的问题。

通过以上措施,积极推进化肥冬储工作,确保实现“数量足、品种齐、质量好、价格稳、服务优”的春耕农资供应服务目标,年度化肥冬储出现进度加快,储量上升的好势头。为我市来年粮食安全生产需要提供了保障。

(二)项目资金使用情况

项目资金20万元,已全部及时到位,并专项用于化肥储备利息支出。化肥储备支出明细如下:

按月平均冬储数量及平均价格计算

1、尿素月平均库存数量1035.17吨,金额163.58万元;

2、碳铵月平均库存数量1026.11吨,金额77.06万元;

3、钾肥月平均库存数量234.42吨,金额73.36万元;

4、过钙月平均库存数量1073.03吨,金额54.88万元;

5、钙镁磷肥月平均库存数量437.07吨,金额26.53万元;

6、复合复混肥料月平均库存数量2919.58吨,金额816.11万元;

上述六类冬储化肥预计月平均库存数量合计为6725.38,月平均占用资金1211.52万元,平均单价为1801.41/吨。

根据福建省计划委员会、福建省财政厅闽财局〔199651号文件规定,储备贴息数量按本公司冬储实际月平均库存数量6725.38吨,减去月正常平均库存254.73吨,计算确定即6725.38-254.73=6470.65吨,实际储备利息开支:1801.41/吨×6470.65吨×5.655 %*12×6个月=329581.70元。除市级财政项目贴息到位资金20万元,其余的由企业自行承担。

三、专项支出项目绩效分析

(一)项目绩效评价工作开展情况

选用的评价指标是投入、产出与效益、项目管理情况。投入指标:包括资金落实情况和实际支出情况;产出与效益:包括产出指标和效益指标;项目管理情况:包括项目目标管理、项目组织保障、项目建设管理、项目财务管理等。

评价方法是成本效益法、因素分析法。即通过投入、产出与实现的效益综合评价绩效目标实现程度。

现场勘验、检查、核实情况:在项目实施过程中,市供销社与市财政局赴龙得宝农资公司现场检查、核实账目和储备情况,调阅核实相关资料、监督项目资金使用情况等,对照实施方案及实施过程中的纠偏措施进行核查、核实。

财政项目支出绩效自评得分85分,评价等级为良好。

(二)项目绩效目标完成情况

通过项目实施,对促进我国化肥市场的健康稳定发展,保证化肥市场的淡储旺供发挥了积极作用。具体说来作用主要体现在三点:一是通过贴息的方式鼓励化肥流通企业和化肥生产企业在淡季时积极储备,较好地解决了淡季时生产出来的化肥无处可去的问题,使得化肥生产能够正常进行。二是保证了旺季时的化肥供应。旺季时农民需肥量大,而化肥企业的生产负荷是稳定的,不可能因为旺季而使产量大幅度增加,这时淡储的化肥就发挥了积极作用,保障了旺季时的农民用肥需要。三是有利于平抑旺季时化肥价格的过快上涨。保证了春耕时农资商品货源充足,确保大春生产需要;有效稳定农资价格,充分保护农民利益,增强了农民的种粮积极性;降低农业生产成本,增加农民收入。据初步统计,通过农资淡储,每年可为农民节约生产成本近300万元。四是有助于净化化肥市场。我国化肥供需总量平衡,但市场却经常出现局部“紧缺”和“过剩”的现象,假冒伪劣化肥不断扰乱市场、侵害农民利益。建立化肥储备制度能够有效调节市场供应,哪里紧缺就往哪里投放化肥,有效抑制假冒伪劣化肥流通,引导化肥市场健康规范。

(三)项目绩效分析(对指标体系得分情况进行逐项分析,需要描述扣分的原因)。

项目的自评情况逐项分述如下:

1、时效情况(标准分2分):项目自201510月开始筹备, 20164月已完成大部分项目建设和资金投入任务的。此项得2分。

2、项目立项(标准分13分):此项得13

3、资金落实(标准分15分):此项得15

⑴资金到位率为100%,得5分;

⑵资金使用率100%,得5分;

⑶到位及时率为100%,得5分。

4、业务管理(标准分18分):此项得13

⑴ 项目管理制度健全(标准分4分):项目已建立相应的管理制度,项目制度合法、合规、完整。实得4

⑵ 制度执行有效性(标准分10分):项目遵守相关法律法规和业务管理规定;装修工程、设备采购均签订了项目合同书,装修工程有验收报告,但没有技术鉴定、部份资料不够齐全、归档不及时;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑落实到位。实得6

⑶ 项目质量可控性(标准分4分):项目制定了相应的项目质量要求和标准,采取了必须的控制措施和手段。实得3

5、资金使用管理(标准分12分):此项得10

⑴ 管理制度健全(标准分4分):项目有专门的项目资金管理办法,项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。实得3

⑵ 资金使用合规性(标准分4分):资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批程序和手续,项目的重大开支未经过评估认证。实得3

⑶ 资金安全性(标准分4分):资金符合项目申报的用途,不存在截留、挤占、挪用等情况。实得4

6、产出数量(标准分8分):项目投资完成情况:基本按设计要求完成任务。此项得6

7、产出质量(标准分8分):项目投资完成95%,得6

8、 经济效益(标准分8分):0≤利润增长率5%,实得6

9、社会效益(标准分4分):无新增就业人数,得0

10、环境效益(标准分4分):不从事影响自然环境项目建设得2分,不影响周边群众的生产生活得2分,共4

11、可持续效益(标准分4分):项目发展具有可持续发展前景的得4分

12、服务对象满意度(标准分4分):群众满意度满意得4

四、存在问题和改进措施

(一)项目存在问题

1、项目实施资金需求量大,冬储利息支出多、财政贴息较少:本项目按项目财务管理状况实际储备利息开支为32.96万元,财政实际下达贴息补助资金为20万元,仅占项目总支出的60.68%,项目单位利息负担依然很重。

2、项目实施中银行贷款难:化肥淡季储备所需资金近1800多万元,而银行贷款只有600万元,且贷款手续繁琐,其余全靠企业自筹、社会融资,而社会融资利息高,无形中增加了项目实施成本。

(二)项目改进措施

1、健全制度,积极制定项目实施计划和措施,确保了淡储工作任务落到实处。

2、适应市场,转变观念,认真做好化肥的采购、储备、调运、供应工作。

3、强化服务,提高为农服务水平。积极发挥多年来我公司在为“三农”服务中的经验和做法,进村入户了解、掌握农民用肥需求,确定化肥采购储备总量和品种,并进行土样采集、分析处理,指导农户测土配方、合理施肥,并充分发挥供销社联合协作优势和信息网络作用,及时发布化肥行情信息,强化服务措施,以优质的商品、优惠的价格、满意的服务、踏实的工作,确保了春耕生产的需要。

五、改进预算管理、绩效管理的意见和建议

希望政府协调金融部门贷款,确保淡储化肥资金足额到位,同时希望财政可以加大补贴力度。

       

 

 

 

    (二)万村千乡信息工程建设项目绩效自评报告

 

 

《市级财政专项支出绩效自评报告》

          

           —万村千乡信息工程建设项目

                                                                                                                                                                                    

一、专项支出项目概况

(一)项目单位基本情况。

南平市供销合作社联合社是全市供销合作社的联合组织,承担对全市供销合作社系统的组织、指导、协调、服务、监督以及教育培训职能。2016年,市供销社的工作以党的十八届四中、五中、六中全会精神为指导,认真贯彻落实中发〔201511号、闽委发〔20166号文件精神和全国总社、省社的工作部署,围绕把供销社打造成为服务农民生产生活的生力军和综合服务平台为目标,积极探索创新,不断推进供销社综合改革,加快发展步伐,各项工作取得新进展。2016年,全系统完成商品购进总额133.27亿元,比上年增长36.46%,其中:农产品购进额52.07亿元,完成年计划126.86%,比上年增长52.25%,再生资源购进额4.96亿元,完成年计划103.29%,比上年增长19.76%;商品销售总额149.75亿元,完成年计划110.79%,比上年增长28.53%,其中:消费品零售额86.89亿元,完成年计划117.86%,比上年增长39.09%,生产资料销售额14.66亿元,完成年计划109.90%,比上年增长 15.42%;全系统实现利润总额4325.32万元,完成年计划110%,比上年增长25.04%

(二)项目基本情况(包括立项申报情况、项目涉及范围、主要内容和总体目标)。

为有效提升我市农副产品信息流通工程建设,加快农村流通现代化步伐,提供涉农信息查询和发布服务,为连锁经营、物流配送,提供有效的现代化信息技术支撑,2016年我社信息服务完成情况如下:

1、信息开发利用

2016年开展市场预测预报指导商品购销额30亿元,通过网上发布商品供求信息促进商品成交额26亿元,比上年实际增长30%

2、开展定向信息服务

186户当地龙头(骨干)企业、1561户专业大户、630家农民专业合作社及农产品行业协会开展定向信息服务,通过定向服务提高信息服务的覆盖面。

3、继续延伸信息网络,建立省社标准的示范信息站。

新建农产品信息服务站(点)30个,总数达到700个,建设农副产品示范信息站18个。

二、专项支出项目实施基本情况 

(一)项目组织管理情况(包括项目执行情况、采取的纠偏相关措施、项目管理制度及执行情况)。

1、高度重视、稳步推进。市社领导对信息化建设工作高度重视,将信息化建设作为一项具有战略意义的系统工程,作为农村商贸流通体系建设的重要内容,把信息化建设作为农家店和配送中心项目建设重点内容,制定了信息化建设规划,明确了各自分工,对下一步信息化建设做出了总体部署。

2、加强宣传推广。结合本地实际制定宣传推广方案,积极宣传讲解实施信息化建设的目的、意义和作用,同时做好技术培训工作。

3、健全机制、完善管理。建立健全运行保障机制,进一步强化“万村千乡”工程网络功能,提升信息化服务内容,加大信息化改造力度,充分发挥信息化优势。

(二)项目资金使用情况(包括项目总投入情况和实际支出情况、资金到位情况、资金使用合规性等)。

2016年“万村千乡信息工程”项目资金为4万元,已全部及时到位。资金使用严格按照财政预算用途使用。其中办公设备支出2.42万元,信息发布支出1.58万元。资金使用合理合规。

三、专项支出项目绩效分析

(一)项目绩效评价工作开展情况(包括选用的评价指标和评价方法以及现场勘验、检查、核实的情况),此项中需要总结项目的具体自评得分和自评等级。

选用的评价指标是投入、产出与效益、项目管理情况。投入指标:包括资金落实情况和实际支出情况;产出与效益:包括产出指标和效益指标;项目管理情况:包括项目目标管理、项目组织保障、项目建设管理、项目财务管理等。

评价方法是成本效益法、比较法。即通过投入、产出与实现的效益以及与目标申报内容的对比,综合评价绩效目标实现程度。

现场勘验、检查、核实情况:在项目实施过程中,市供销社调阅核实相关资料、监督项目资金使用情况等,对照实施方案及实施过程中的纠偏措施进行核查、核实。

本次项目自评得分83分,评价等级为良好。

(二)项目绩效目标完成情况

有效提升我市农副产品信息流通工程建设,加快农村流通现代化步伐,提供涉农信息查询和发布服务,为连锁经营、物流配送,提供有效的现代化信息技术支撑。

(三)项目绩效分析(对指标体系得分情况进行逐项分析,需要描述扣分的原因)。

项目的自评情况逐项分述如下:

1、时效情况(标准分2分):项目自20161月开始筹备, 201612月已完成资金投入任务的。此项得2分。

2、项目立项(标准分13分):此项得13

3、资金落实(标准分15分):此项得15

⑴资金到位率为100%,得5分;

⑵资金使用率100%,得5分;

⑶到位及时率为100%,得5分。

4、业务管理(标准分18分):此项得16

⑴ 项目管理制度健全(标准分4分):项目已建立相应的管理制度,项目制度合法、合规、完整。实得4

⑵ 制度执行有效性(标准分10分):项目遵守相关法律法规和业务管理规定;装修工程、设备采购均签订了项目合同书,装修工程有验收报告,但没有技术鉴定、部份资料不够齐全、归档不及时;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑落实到位。实得8

⑶ 项目质量可控性(标准分4分):项目制定了相应的项目质量要求和标准,采取了必须的控制措施和手段。实得4

5、资金使用管理(标准分12分):此项得11

⑴ 管理制度健全(标准分4分):项目有专门的项目资金管理办法,项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。实得4

⑵ 资金使用合规性(标准分4分):资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批程序和手续,项目的重大开支未经过评估认证。实得3

⑶ 资金安全性(标准分4分):资金符合项目申报的用途,不存在截留、挤占、挪用等情况。实得4

6、产出数量(标准分8分):项目投资完成情况:基本按设计要求完成任务。此项得6

7、产出质量(标准分8分):项目投资完成100%8

8、 经济效益(标准分8分):实得0

9、社会效益(标准分4分):无新增就业人数,得0

10、环境效益(标准分4分):不从事影响自然环境项目建设得2分,不影响周边群众的生产生活得2分,共4

11、可持续效益(标准分4分):项目发展具有可持续发展前景的得4分

12、服务对象满意度(标准分4分):群众满意度满意得4

四、存在问题和改进措施

(一)项目存在问题(此项内容为自评报告的重点环节,需要分类描述评价中发现的问题,并总结分析问题背后的原因,原则上项目问题描述不少于3个问题)。

1、项目资金数额较低,在信息化建设上的投入不足。

2、由于农产品信息的提供和使用对象很大一部分是在信息条件不发达的农村,接受或者提供信息较为滞后,信息服务效果还有待提高。

3、信息提供者素质参差不齐,提供的信息质量也难以保证,影响了我们收集的农产品信息准确度。

(二)项目改进措施(此项内容需根据项目存在的问题一一对应提出合理的改进建议)。

1、加大资金投入,促进信息化建设。

2、对农产品信息提供者进行必要的培训。

五、改进预算管理、绩效管理的意见和建议

包括对预算安排、资金分配和政策调整的建议以及绩效管理工作的改进意见等。

(一)项目管理改进意见

1、从项目筹备阶段,主管部门就要及时介入,加强领导,督促项目单位成立工作机构,健全各项管理制度、建立廉洁自律机制,落实工作责任制。

2、深入开展市场调查论证,实事求是编写《项目可研报告》或《项目建议书》,科学制定项目实施方案、项目实施管理办法,合理编制资金筹措计划;根据项目建设条件,及时组织申报,争取项目扶持,加快项目开发进程。

3、项目实施过程中,上级社应加强指导与监督,适时跟踪项目实施进度,并发挥资源优势,为项目单位提供资金和信贷支持,保障项目建设的有序进行。

(二) 绩效管理工作改进意见

1、根据项目实施方案,以及阶段性目标。监督与指导项目单位合理编制项目资金使用计划,并及时筹措到位。

2、按项目实施的适时进度,严格财务报账制度,保障建设资金全部进入项目单位相应账户,杜绝建设资金帐外支付和体外循环。

           3、项目建设中,及时组织相关人员现场勘验、核实,并按照“节约、适用”的原则,对项目建设绩效进行检查与评估。

 

 

 

(三)新网工程建设项目绩效自评报告

 

《市级财政专项支出绩效自评报告》

         

                                       新网工程建设项目

                                                                                                                                                                                    

一、专项支出项目概况

(一)项目单位基本情况。

南平市供销合作社联合社是全市供销合作社的联合组织,承担对全市供销合作社系统的组织、指导、协调、服务、监督以及教育培训职能。2016年,市供销社的工作以党的十八届四中、五中、六中全会精神为指导,认真贯彻落实中发〔201511号、闽委发〔20166号文件精神和全国总社、省社的工作部署,围绕把供销社打造成为服务农民生产生活的生力军和综合服务平台为目标,积极探索创新,不断推进供销社综合改革,加快发展步伐,各项工作取得新进展。2016年,全系统完成商品购进总额133.27亿元,比上年增长36.46%,其中:农产品购进额52.07亿元,完成年计划126.86%,比上年增长52.25%,再生资源购进额4.96亿元,完成年计划103.29%,比上年增长19.76%;商品销售总额149.75亿元,完成年计划110.79%,比上年增长28.53%,其中:消费品零售额86.89亿元,完成年计划117.86%,比上年增长39.09%,生产资料销售额14.66亿元,完成年计划109.90%,比上年增长 15.42%;全系统实现利润总额4325.32万元,完成年计划110%,比上年增长25.04%。

(二)项目基本情况(包括立项申报情况、项目涉及范围、主要内容和总体目标)。

深入贯彻《中共中央 国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》(中发〔201511) 和《中共福建省委 福建省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》(闽委发〔20166号)精神。继续实施“新网工程”、“惠民工程”建设。积极推进“新网工程”建设,使经营服务网络不断健全,经营服务实力明显增强,服务体系进一步完善,成为服务农民生产生活的生力军和综合平台,充分发挥供销合作社在农业社会化服务中的重要作用。

1、农资流通服务网络建设,2016年计划建设农资配送中心4个,连锁经营网点10个,按照全国总社行业标准改造提升经营网点10个。着力打造以“龙得宝”为品牌,以县(市)农资公司为中心,以乡镇连锁经营配送为分中心,村级农资农家店为终端的三级农资连锁经营服务网络体系。上联省农集团、农资生产厂家,下联乡镇、村级农资农家店。通过建设改造基础硬件设施,提高物流配送水平,扩大经营服务领域,提高服务质量,为全市农业生产提供充足的农资货源,积极开展新型庄稼医院规范建设,为广大农民提供安全、放心、实惠、优质的农资商品和技术服务。

2、日用消费品流通网络建设,2016年计划建设消费品连锁经营网点20个,按照全国总社行业标准改造提升经营网点20个。采取自办、联办、加盟等形式,打造供销社系统的日用消费品连锁经营网络。通过县、乡配送中心,把超市、批发供应商和农家店联结起来,把质优价廉的日用消费品配送到村级农家店。为改善农村购物环境,方便农民群众购买起到积极的促进作用。

3、农产品流通网络建设,2016年计划建设农产品批发市场3个。通过发展电子商务、农产品信息中心、专业合作社、农产品批发市场、生鲜超市等载体,促进农产品的生产与流通。引导农民走“龙头企业+专业合作社(协会)+农户”产业化经营的路子,提高农民生产经营的组织化程度,信息灵通程度,促进农民标准化生产、品牌化经营,实现增产增收。

4、再生资源回收利用网络建设,2016年计划建设再生资源交易市场(分拣中心)1个。按照总社关于加快推进废旧商品回收利用体系建设的意见,构建“点面结合、三位一体”的再生资源回收利用网络,通过吸纳个体经营大户加盟等多种形式,加快再生资源分拣交易场建设和城区、农村废旧回收网点规范化建设,使回收的再生资源得到集中处理。构建“布局合理、环保安全、经营有序、城乡互动”的再生资源回收利用服务网络。

5、开展农村电子商务服务。2016年计划建设电子商务服务平台及展示展销实体店4家。以开拓农村电子商务和农产品电子商务为重点,积极培育供销合作社电子商务经营主体,打造“网上供销合作社”。依托全国供销合作总社“供销e家”等电商平台,引导企业做好对接工作,形成网上交易、仓储物流和终端配送一体化经营,推动线上线下融合发展。通过供销合作社与电子商务龙头企业合作共建等方式,推动农村电商加快发展。发展建设农村集镇电商经营服务网点和物流快递中转站,促进解决农村电商服务“最后一公里”问题。

二、专项支出项目实施基本情况

(一)项目组织管理情况(包括项目执行情况、采取的纠偏相关措施、项目管理制度及执行情况)。

1、以科学发展观为指导,充分开发利用供销社现有的土地、仓库、经营网点等资源,加大开发整合力度,加大社有资本投入。创新体制机制,联大靠强,做好招商引资工作,吸纳社会龙头企业加入,采取合作、参股、租赁等多种形式,筹集项目资金,进一步推进“新网工程”建设,完善县乡村三级经营网络体系。

2、实施项目带动,争取项目建设资金扶持。认真开展项目调研、筹划一批项目,做好项目储备工作。积极做好条件成熟,符合国家发展政策,扶持范围项目的申报工作,争取项目建设扶持资金,积极申报中央“新网工程”建设项目,省级“新网工程”建设项目,农业综合开发建设项目,以项目建设带动加快新农村现代流通服务网络建设步伐。

3、主动作为,争取支持。主动向当地党委、政府汇报阶段性工作,存在的困难和问题,争取当地党委政府和有关部门的支持。落实责任、强化考核,把“新网工程”建设,目标任务列入对县(市、区)供销社综合业绩考核的主要内容,加大督导和考核力度,促进各项工作的全面开展。

(二)项目资金使用情况(包括项目总投入情况和实际支出情况、资金到位情况、资金使用合规性等)。

2016年“万村千乡信息工程”项目资金为4万元,已全部及时到位。资金使用严格按照财政预算用途使用。其中办公经费支出4万元,资金使用合理合规。

三、专项支出项目绩效分析

(一)项目绩效评价工作开展情况(包括选用的评价指标和评价方法以及现场勘验、检查、核实的情况),此项中需要总结项目的具体自评得分和自评等级。

选用的评价指标和评价方法:本项目除按照投入产出的财务经济效益指标考核评价外,还以建好农村电商服务网点,做好农副土特产品上行、日用工业品下行服务开展线上线下业务、代缴代支服务,让电子商务服务农村大众,“方便农民购物、拉动农村消费”为核心,在南平市供销社的监督和指导下,设立了一系列农村便民服务的考核评价指标。评价采取成本效益分析法、比较法。

场勘验、核查、核实状况。在项目实施过程中,及时调阅核实相关资料,监督项目资金使用状况,总体完成状况较好。

本次项目自评得分84分,评分等级为良好。

(二)项目绩效目标完成情况(重点描述项目年初绩效目标中指定的量化指标的完成情况,需要逐一分析年初的量化目标情况,并描述年初绩效目标中涉及的经济社会效益、环境影响、可持续影响等效益指标的完成情况)。

积极推进“新网工程”建设,使经营服务网络不断健全,经营服务实力明显增强,服务体系进一步完善,成为服务农民生产生活的生力军和综合平台,充分发挥供销合作社在农业社会化服务中的重要作用。

(三)项目绩效分析(对指标体系得分情况进行逐项分析,需要描述扣分的原因)。

项目的自评情况逐项分述如下:

1、时效情况(标准分2分):项目自20161月开始筹备, 201612月已完成资金投入任务的。此项得2分。

2、项目立项(标准分13分):此项得13

3、资金落实(标准分15分):此项得15

⑴资金到位率为100%,得5分;

⑵资金使用率100%,得5分;

⑶到位及时率为100%,得5分。

4、业务管理(标准分18分):此项得16

⑴ 项目管理制度健全(标准分4分):项目已建立相应的管理制度,项目制度合法、合规、完整。实得4

⑵ 制度执行有效性(标准分10分):项目遵守相关法律法规和业务管理规定;装修工程、设备采购均签订了项目合同书,装修工程有验收报告,但没有技术鉴定、部份资料不够齐全、归档不及时;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑落实到位。实得8

⑶ 项目质量可控性(标准分4分):项目制定了相应的项目质量要求和标准,采取了必须的控制措施和手段。实得4

5、资金使用管理(标准分12分):此项得12

⑴ 管理制度健全(标准分4分):项目有专门的项目资金管理办法,项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。实得4

⑵ 资金使用合规性(标准分4分):资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批程序和手续,项目的重大开支未经过评估认证。实得3

⑶ 资金安全性(标准分4分):资金符合项目申报的用途,不存在截留、挤占、挪用等情况。实得4

6、产出数量(标准分8分):项目投资完成情况:基本按设计要求完成任务。此项得6

7、产出质量(标准分8分):项目投资完成100%8

8、 经济效益(标准分8分):实得0

9、社会效益(标准分4分):无新增就业人数,得0

10、环境效益(标准分4分):不从事影响自然环境项目建设得2分,不影响周边群众的生产生活得2分,共4

11、可持续效益(标准分4分):项目发展具有可持续发展前景的得4分

12、服务对象满意度(标准分4分):群众满意度满意得4

四、存在问题和改进措施

(一)项目存在问题(此项内容为自评报告的重点环节,需要分类描述评价中发现的问题,并总结分析问题背后的原因,原则上项目问题描述不少于3个问题)。

1)项目投资较大,自筹资金压力大。

2)项目中长期固定资产投资贷款难:我市绝大部分“新网工程”项目,都未取得过银行中长期固定资产投资贷款。项目的建设投资来源主要是企业自筹、财政补助、社会融资,而社会融资利息较高,无形中增加了项目实施成本。

3)资产历史遗留问题影响项目建设:供销社面向农村、是从事农村商品流通的老企业,资产、网点大部分在农村,为维护供销社合法权益,国务院出台了(国发〔200940号)文件保障供销社资产不受侵害。但是,几年来资产遗留问题方面的困扰尚在,特别是乡、村网点资产。

4)农产品标准化水平较低,导致农产品网上成交率低。南平农产品资源丰富,但产业标准化水平距离电商要求有差距,特别是高品质、高附加值的种类偏少,与高标准、高品质的电商经营趋势尚有差距,龙头产品依旧过少,出现网上远程客户信任度不高,导致农产品网上成交率低。

5)农产品生鲜不易保存,造成远程配送难。南平的物流配送体系还不健全,物流触角延伸不够,冷链物流发展尤其欠缺,保鲜技术、储存能力、配送力量等存在差距,而且成本过高。目前生鲜农产品电子商务物流成本与损耗成本过高,导致产品走不出去。

6)电商推广费用高,网络平台拓展难。农村电商网络平台建成后,要进一步拓展、完善服务功能,做大农产品线上营销业务,更好地服务“三农”,还需投入大量的网络平台推广费用,这是投入大、经济收益慢的项目,目前我市农村还处在起步阶段、规模小、资金压力大,拓展难。

(二)项目改进措施(此项内容需根据项目存在的问题一一对应提出合理的改进建议)。

1)做好项目建设,争取财政资金支持,主动吸纳社会资本合作,减轻项目单位资金压力。

2)对于历史遗留问题,积极争取当地政府的支持,通过政府出面协调,有效解决历史遗留问题,有效解决矛盾。

3)加强标准化宣传,增强品牌意识。结合农产品网上营销案例普及标准化知识,增强广大农业生产者的标准化意识,推动品牌农业、精品农业发展,加大名优产品网上营销推介力度。从源头上抓好农产品质量、提升品质、让消费者认识品牌,相信品牌,提高农产品网上成效率。

4)实施项目带动,自建冷链物流业体系。积极对接冷链物流项目建设,实施项目带动,建立起自有冷链物流系统,与各地供销社、电商合作,整合资源、完善冷链物流网络,降低物流成本和损耗,解决生鲜农产品配送难的问题,让当地的优质农产品走出去、走得更远。

5)实行强强联合,促进农村电商的拓展。主动对接全国电商大平台,寻求纵向联合。对接各项农村公益项目,争取地方政府和上级部门配套资金支持。

五、改进预算管理、绩效管理的意见和建议

包括对预算安排、资金分配和政策调整的建议以及绩效管理工作的改进意见等。

(一)项目管理改进意见

1、从项目筹备阶段,主管部门就要及时介入,加强领导,督促项目单位成立工作机构,健全各项管理制度、建立廉洁自律机制,落实工作责任制。

2、深入开展市场调查论证,实事求是编写《项目可研报告》或《项目建议书》,科学制定项目实施方案、项目实施管理办法,合理编制资金筹措计划;根据项目建设条件,及时组织申报,争取项目扶持,加快项目开发进程。

3、项目实施过程中,上级社应加强指导与监督,适时跟踪项目实施进度,并发挥资源优势,为项目单位提供资金和信贷支持,保障项目建设的有序进行。

(二) 绩效管理工作改进意见

1、根据项目实施方案,以及阶段性目标。监督与指导项目单位合理编制项目资金使用计划,并及时筹措到位。

2、按项目实施的适时进度,严格财务报账制度,保障建设资金全部进入项目单位相应账户,杜绝建设资金帐外支付和体外循环。

 3、项目建设中,及时组织相关人员现场勘验、核实,并按照“节约、适用”的原则,对项目建设绩效进行检查与评估。

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